按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市胡家佐小學2023年單位預算公開如下：
一、定州市胡家佐小學職責及機構(gòu)設(shè)置情況
定州市胡家佐小學學校職責：
（一）負責學校的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)和制度建設(shè)。
（二）承擔學校基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)工作。
（三）指導學校意識形態(tài)和黨的宣傳教育工作，指導和督促黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策在學校的貫徹落實。
（四）負責教師的思想政治工作，指導學校思想政治工作隊伍建設(shè)、思想政治理論課程和小學德育課程教育教學。
（五）負責學校安全穩(wěn)定和校園及周邊綜合治理工作。
（六）指導學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（七）負責基礎(chǔ)教育管理工作，指導基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展。負責義務(wù)教育的協(xié)調(diào)指導，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，推進素質(zhì)教育，指導教育信息化工作。
（八）指導學校的德育、體育、衛(wèi)生與藝術(shù)和勞動教育及國防教育工作，指導學校的安全監(jiān)督管理。
（九）負責教育督導工作，組織開展各學科的督導評估、檢查驗收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。
（十）配合完成上級交辦的其他事項。
機構(gòu)設(shè)置：
單位機構(gòu)設(shè)置情況
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單位名稱 |
單位性質(zhì) |
單位規(guī)格 |
經(jīng)費保障形式 |
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定州市胡家佐小學 |
事業(yè) |
未定行政級別 |
財政性資金基本保證 |
二、定州市胡家佐小學預算安排的總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。
①收入說明
反映本部門當年全部收入。2023年預算收入855.10萬元，其中：一般公共預算收入855.10萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，上級補助收入0萬元等。
②支出說明
2023年支出預算為855.10萬元，其中基本支出855.10萬元，包括人員經(jīng)費855.10萬元和日常公用經(jīng)費0萬元；項目支出0萬元，主要包括城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出0萬元，教育工程等項目支出0萬元，農(nóng)村小學生營養(yǎng)改善計劃項目支出0萬元。
③比上年增減情況
2023年預算收支安排855.10萬元，較2022年預算減少71.33萬元，其中：基本支出減少71.33萬元，主要為減少人員經(jīng)費支出；項目支出減少48.02萬元，主要為2023年的公用經(jīng)費項目預算由教育局本級編制。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2023年，我部門運行經(jīng)費共計安排0萬元。其中辦公費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，辦公取暖費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0萬元，維修（護）費0萬元，辦公設(shè)備購置費0萬元，其他交通費0萬元，印刷費0萬元，租賃費0萬元，專用材料費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，福利費0萬元，工會經(jīng)費0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2023年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運維費0萬元）；公務(wù)接待費0萬元。與2022年持平，無增減變化。
五、預算績效信息
第一部分 單位整體績效目標
（一）總體績效目標
確保人員經(jīng)費、教育教學、辦公用品、維修、校園環(huán)境建設(shè)等及時到位；確保學校財務(wù)管理規(guī)范、精細,賬物相符；確保學校師生安全。力爭進一步完善設(shè)施；力爭進一步提高服務(wù)質(zhì)量；力爭進一步提高效益。
（二）分項績效目標
根據(jù)學校實際配置崗位人員。按照財務(wù)預算科學合理安排調(diào)度資金，發(fā)揮資金利用效率。做好固定資產(chǎn)的管理，加強報廢資產(chǎn)的處置工作。實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或者不急需的開支，使資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
（三）工作保障措施
充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，尋求創(chuàng)新和突破細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。不定期進行專項檢查，完善內(nèi)控制度，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題對應完善相關(guān)制度。
第二部分 專項資金績效目標
無
第三部分 預算項目績效目標
無
六、政府采購預算情況
2023年，定州市胡家佐小學安排政府采購預算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購預算
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360061定州市胡家佐小學 |
單位：萬元 |
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政府采購項目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號 |
計量 單位 |
數(shù)量 |
單價 |
政府采購金額（當年部門預算安排資金） |
2023年 預留中 小微企 業(yè)份額 |
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項目名稱 |
預算 資金 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶核撥 |
單位 資金 |
財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) |
非財政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產(chǎn)配置標準。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：無政府采購預算，空表列示。
七、國有資產(chǎn)信息
定州市胡家佐小學上年末固定資產(chǎn)金額為400.917178萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為1萬元，已按要求列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
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360061定州市胡家佐小學 |
截止時間：2022-12-31 |
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項 目 |
數(shù)量 |
價值（金額單位：萬元） |
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土地、房屋及構(gòu)筑物 |
304.4993 |
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通用設(shè)備 |
46.704335 |
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專用設(shè)備 |
13.580805 |
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圖書、檔案 |
7.418238 |
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家具、用具、裝具及動植物 |
28.7145 |
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無形資產(chǎn) |
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注：無固定資產(chǎn)占用情況，空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項：我單位無其他需要說明的事