按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市趙村小學(xué)2023年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；實(shí)施小學(xué)階段教育、教學(xué)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
| 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費(fèi)保障形式 |
| 定州市趙村小學(xué) | 事業(yè) | 未定行政級(jí)別 | 財(cái)政性資金基本保證 |
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1.收入說明
反映本單位當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入648.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入423萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余225.94萬元。
2.支出說明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映定州市趙村小學(xué)年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2023年支出預(yù)算648.94萬元，其中基本支出648.94萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)648.94萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元；項(xiàng)目支出0萬元。
3.比上年增減情況
2023年預(yù)算收支安排648.94萬元，較2022年預(yù)算增加206.85萬元，其中：基本支出增加233.76萬元，主要增加原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出減少26.91萬元，主要減少原因2023年的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算由教育局本級(jí)編制。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2023年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2022年持平，無增減變化。
五、預(yù)算績(jī)效信息
第一部分單位整體績(jī)效目標(biāo)
（一）總體績(jī)效目標(biāo)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市教育大會(huì)精神，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，抓關(guān)鍵、求突破，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園，辦好學(xué)校，落實(shí)學(xué)校資助政策，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，辦人民滿意的教育。
（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)
1.全面加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)
績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)校黨建工作的指導(dǎo)，使教育系統(tǒng)黨的建設(shè)得到全面加強(qiáng)。
績(jī)效指標(biāo)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學(xué)校、市屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、黨務(wù)工作者、基層黨支部書記每年輪訓(xùn)一遍，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)全覆蓋。中小學(xué)校黨組織隸屬關(guān)系和黨建管理體制進(jìn)一步理順。
2.加強(qiáng)德育體育工作績(jī)效目標(biāo)：通過改進(jìn)德育工作方式，完善評(píng)價(jià)制度，構(gòu)建以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為統(tǒng)領(lǐng)的一體化德育體系，學(xué)生愛國(guó)主義民族精神和中國(guó)特色社會(huì)主義理想信念得到進(jìn)一步培養(yǎng)。通過深入推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦。深入推進(jìn)傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)。堅(jiān)持健康第一的教育理念，深化體育教學(xué)改革，推動(dòng)青少年文化學(xué)習(xí)和體育鍛煉協(xié)調(diào)發(fā)展，幫助學(xué)生在體育鍛煉中享受樂趣、增強(qiáng)體質(zhì)、健全人格、錘煉意志，全面提高在校生身體素質(zhì)。
績(jī)效指標(biāo)：不斷提高思政課質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)全覆蓋。在全市中小學(xué)校深入開展理想信念教育、愛國(guó)主義教育等活動(dòng)。體質(zhì)健康測(cè)試率與上報(bào)率達(dá)100%，推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園活動(dòng)全覆蓋。
3.完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制
績(jī)效目標(biāo)：通過按照分擔(dān)比例足額落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額，保障全市中小學(xué)正常教學(xué)；通過向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放生活費(fèi)補(bǔ)助，和向所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)提供教科書，確保貧困家庭子女能夠全部正常接受教育;通過實(shí)施農(nóng)村小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。
績(jī)效指標(biāo)：城鄉(xiāng)義務(wù)教育年生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)達(dá)到735元、初中達(dá)到935元，中央、省級(jí)補(bǔ)助資金到位率100%。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部享受生活費(fèi)補(bǔ)助。所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)發(fā)放教科書，農(nóng)村小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃全覆蓋，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃食品安全達(dá)標(biāo)率100%。
4.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升
績(jī)效目標(biāo)：通過開展義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作，義務(wù)教育辦學(xué)條件得到改善，義務(wù)教育質(zhì)量得到提升。開展消除城鎮(zhèn)大班額、建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校、完善學(xué)校安防設(shè)施、推進(jìn)農(nóng)村學(xué)校教育信息化建設(shè)等工作，義務(wù)教育基本辦學(xué)條件短板基本得以補(bǔ)齊。
績(jī)效指標(biāo)：薄弱學(xué)校新建改擴(kuò)建及維修改造校舍一批，項(xiàng)目開工率100%，校舍及設(shè)備購置質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)到98%；師生滿意度達(dá)到90%。
5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)
績(jī)效目標(biāo)：通過開展教師培訓(xùn)，全面提升教師專業(yè)素養(yǎng)。教師教育體系基本完善，教師地位待遇進(jìn)一步提高。通過為經(jīng)過認(rèn)定的原民辦代課教師發(fā)放教齡補(bǔ)助，提升教師社會(huì)地位，做好該群體維穩(wěn)工作。
績(jī)效指標(biāo)：學(xué)段參加培訓(xùn)教師全員培訓(xùn)，義務(wù)教育專任教師中本科及以上學(xué)歷人員比例達(dá)79%，通過認(rèn)定的年滿60周歲農(nóng)村原民辦代課教師全部享受教齡補(bǔ)助。
（三）工作保障措施
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，提升班子成員政治忠誠、政治定力、政治擔(dān)當(dāng)、政治能力。
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。按照“一把手負(fù)責(zé)、一崗雙責(zé)”要求，貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。抓好校務(wù)公開、財(cái)務(wù)內(nèi)審和后勤管理。
繼續(xù)深化課堂教學(xué)改革，推進(jìn)高效課堂探索和實(shí)踐，提高課堂教學(xué)效率，引導(dǎo)教師在把握教材的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新教學(xué)方法，改進(jìn)和優(yōu)化教學(xué)方式，切實(shí)減輕學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)每名學(xué)生的個(gè)性發(fā)展。
強(qiáng)化學(xué)校德育工作。全面落實(shí)立德樹人，把立德樹人作為中小學(xué)教育的根本任務(wù)。把社會(huì)主義核心價(jià)值觀落小落細(xì)落實(shí)，幫助青少年學(xué)生自覺認(rèn)同并踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，引導(dǎo)廣大學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣和道德品質(zhì)。
加強(qiáng)體藝衛(wèi)工作。完善學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)，廣泛開展陽光體育活動(dòng)，加快推進(jìn)校園足球的普及，加強(qiáng)校園足球特色學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園活動(dòng)；加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校衛(wèi)生防疫，保障學(xué)校師生的身體健康。
強(qiáng)化管理，把校舍安全工作落到實(shí)處。維護(hù)好一鍵報(bào)警裝置，實(shí)現(xiàn)全校視頻監(jiān)控、一鍵報(bào)警與公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)。
第二部分 專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
無
第三部分 預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
無
六、政府采購預(yù)算情況
2023年，定州市趙村小學(xué)共安排政府采購預(yù)算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購預(yù)算
| 360075定州市趙村小學(xué) | 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 政府采購項(xiàng)目來源 | 采購物品名稱 | 政府采購目錄序號(hào) | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金） | 2023年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算 資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶核撥 | 單位 資金 | 財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) | 非財(cái)政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||
注：同一采購目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：無政府采購預(yù)算，空表列示。
七、國(guó)有資產(chǎn)信息
定州市趙村小學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為265.192921萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為2.855萬元，已按要求列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
| 360075定州市趙村小學(xué) | 截止時(shí)間：2022-12-31 | |
| 項(xiàng) 目 | 數(shù)量 | 價(jià)值（金額單位：萬元） |
| 資產(chǎn)總額 | 265.192921 | |
| 1、房屋（平方米） | 175.9988 | |
| 2、車輛（臺(tái)、輛） | ||
| 3、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備 | ||
| 4、其他固定資產(chǎn) | 89.194121 | |
注：無固定資產(chǎn)占用情況，空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指預(yù)算部門單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項(xiàng)
我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。